Un avoir ne se compense pas sur une facture fournisseur alors que cela concerne le même propriétaire

Etape 1 : sur la fiche fournisseur 

• Aller sur la fiche fournisseur
• Modifier
• Décocher la case un règlement par facture
• Valider

Etape 2 : compenser l’avoir avec la facture

• Menu gestion
• Paiement factures
• Saisir la date de paiement
• Etape suivante

• Cocher le fournisseur concerné (le règlement proposé doit être à 0 si l’avoir est total)

• Etape suivante
• Etape suivante
• Comptabiliser

Etape 3 : sur la fiche fournisseur

• Aller sur la fiche fournisseur
• Modifier
• Recocher la case un règlement par facture
• Valider