- Aller dans le menu Gestion
- Cliquer sur remboursement locataire
- Appeler le locataire en Trop Perçu
- Faire Etape Suivante
- Cliquer sur le bouton remboursement total ou cocher la case dans le tableau
- Faire Etape Suivante
- Faire Etape suivante
- Faire Etape suivante
- Si le remboursement se fait par chèque, mettre un numéro de chèque fictif
- Si le remboursement se fait par virement, cliquer sur le bouton « Bordereau de virements » mais il ne faut pas envoyer le fichier à la banque
- Faire Etape Suivante
- Cliquer sur Comptabiliser
Puis :
- Aller dans le menu Gestion
- Cliquer sur Encaissement
- Cocher Saisie manuelle (par nom)
- Faire Etape Suivante
- Appeler le locataire sur lequel vous voulez mettre les fonds
- Mettre la même date que le remboursement locataire
- Mettre en mode : Virement ou Chèque en fonction de ce que vous avez mis sur le remboursement locataire
- Si chèque, saisir le numéro de chèque fictif et le nom de la banque fictif
- Mettre en montant : celui indiqué comme remboursé au locataire
- Valider l’encaissement
- Faire Etape précédente
- Aller sur Bordereau de remises si règlement par chèque ou sur autres encaissements à comptabiliser si règlement par virement