Lors de la validation comptable du bail le dépôt de garantie ne s’est pas facturé comment faire ?
- Aller sur le bail
- Onglet situation comptable
- Cliquer sur facturer le locataire
- Saisir les dates
- Saisir le libellé
- Cliquer sur ajouter
- Sélectionner la prestation (Dépôt de garantie conservé ou Dépôt de garantie reversé)
- Saisir le montant
- Sauvegarder
- Valider la facture
- Comptabiliser
- Editer la facture
- Pour éviter que cela se produise à nouveau, lors de la validation comptable du bail, il vous faut bien penser à cliquer sur Editer facture et comptabiliser :
