Etape 1 :
- Aller sur le bail
- Onglet situation comptable
- Facturer le locataire
- Saisir les dates
- Saisir le libellé
- Ajouter
- Sélectionner la prestation 70 si le dépôt de garantie est conservé ou 71 si le dépôt de garantie est reversé
- Saisir le montant en négatif (avec un moins devant)
- Sauvegarder
- Valider
- Comptabiliser
- Editer
Etape 2 :
- Menu gestion
- Remboursement locataire
- Sélectionner le locataire
- Cocher la ligne à rembourser
- Etape suivante
- Cocher le locataire à ne pas rembourser
- Supprimer
- Cliquer sur le + à droite
- Modifier le montant du remboursement : saisir le montant total du remboursement
- Valider
- Etape suivante
- Imprimer remboursement
- Saisir le numéro de chèque (si règlement par chèque)
- Etape suivante
- Bordereau de chèque ou de virement
- Editer
- Etape suivante
- Comptabiliser