- Aller sur la situation comptable du locataire concerné
- Cliquer sur « Facturer le locataire »
- Saisir une date de comptabilisation et une date de réalisation de la prestation, ainsi que le libellé comptable
- Puis ajouter
- Choisir la prestation :
- Soit 45 s’il s’agit de travaux locatifs (non déductibles)
- Soit 45P s’il s’agit de travaux à la charge du propriétaire (déductibles)
et renseigner le montant en négatif (précédé d’un moins)
- Sauvegarder
- Valider
- Comptabiliser
- Mettre en GED uniquement, ou mettre en GED et diffuser.
Ce montant sera au crédit du compte locataire, donc déduit de celui-ci, ou alors, il peut être remboursé, par le module Remboursement locataire.
