Comment paramétrer les fichiers d’export pour que tous les virements (paiements fournisseurs) soient détaillés ?

• Aller dans le Menu Commun (menu gris)
• Cliquer sur Banques 

• Cocher en haut du tableau « Banque d’une copropriété » :

• Ensuite double cliquer sur une ligne de banque
• Cliquer sur MODIFIER en haut
• Mettre « Détaillé » dans PAIEMENT FOURNISSEUR SYNDIC PAR VIREMENT :

VALIDER.

Faire ceci sur chaque ligne de banque