Comment faire une remise d'honoraires à un locataire ?

Etape 1 : saisir la facture locataire en crédit

  • Aller sur le bail
  • Onglet situation comptable
  • Facturer le locataire
  • Saisir les dates
  • Saisir le libellé (faire la touche Entrée de votre clavier si vous êtes en Web)
  • Cliquer sur ajouter
  • Sélectionner la prestation concernée (60 Honoraire location, 61 Frais d’état des lieux, 63 Honoraires rédaction bail…)
  • Saisir le montant en négatif pour créer le crédit (ex : -100 €)
  • Sauvegarder
  • Valider
  • Comptabiliser
  • Mettre en GED
  • Editer

 

 

Etape 2 : saisir un encaissement à 0

  • Aller sur le module Encaissement
  • Saisie manuelle
  • Etape suivante
  • Sélectionner le locataire
  • Saisir la date
  • Sélectionner le mode d’encaissement : DIVERS
  • NE PAS RENSEIGNER DE MONTANT REGLE
  • Double cliquer sur la ligne du crédit et saisir exactement le même montant avec le – devant (ex : facture crédit de -100 € -> saisir -100 €)

 

  • Affecter manuellement le montant du crédit en double cliquant sur les lignes de dette à régler, à hauteur du montant du crédit

 

 

  • Valider l’encaissement
  • Etape précédente
  • Autre encaissement à comptabiliser
  • Etape suivante
  • Comptabiliser l’encaissement