- Aller dans le module Situation comptable :
- Saisir le nom de la copropriété puis aller dans les comptes 401 et choisir le fournisseur ayant la facture à annuler.
Dans le compte du fournisseur, il faut choisir « Toutes » dans le filtre et rajouter la colonne « Justifications » (apparait une colonne avec des flèches de couleur) :
Ensuite il faut déjustifier la facture du paiement en cochant les 2 écritures et en cliquant sur le bouton « Dé-justifier » :
Cliquer sur OUI à la question « Voulez-vous dé-justifier toutes les écritures sélectionnées ? »
La flèche de couleur va disparaitre.
Ensuite il faut double cliquer sur la ligne de la facture pour la contrepasser :
Concernant le paiement, s’il a réellement été fait, ile ne faut pas y toucher et faire ce qui aura été convenu avec le fournisseur donc soit saisir un remboursement de ce paiement l’associer à une prochaine facture.
Si le paiement n’a pas encore été réellement fait alors il faut aussi annuler le paiement en double cliquant sur la ligne et en contrepassant :
Toutes les écritures contrepassées sont donc annulées et lettrées automatiquement :
