Etape 1 : annuler la facture côté locataire
- Menu gestion
- Annulation appel de loyer, facture locataire
- Sélectionner le locataire
- Etape suivante
- Cocher la facture à annuler
- Modifier la date d’annulation = date de la facture
- Etape suivante
- Comptabiliser
Etape 2 : sur la fiche fournisseur
- Aller sur la fiche fournisseur
- Modifier
- Décocher la case un règlement par facture
- Valider
Etape 3 : saisir un avoir
- Menu gestion
- Factures
- Saisie d’une facture
- Sélectionner le fournisseur
- Date facture : mettre la même date que la facture d’origine
- Saisir le N° de facture
- Ajouter
- Sélectionner le mandat
- Prestation : sélectionner travaux non déductibles
- Montant : mettre le montant en négatif (par exemple -100€)
- Valider la fenêtre
- Valider la facture
Etape 4 : compenser l’avoir avec la facture
- Menu gestion
- Paiement factures
- Date de paiement = date de la facture et de l’avoir
- Etape suivante
- Cocher le fournisseur concerné (le règlement proposé doit être à 0)
- Etape suivante
- Etape suivante
- Comptabiliser
Etape 5 : sur la fiche fournisseur
- Aller sur la fiche fournisseur
- Modifier
- Recocher la case un règlement par facture
- Valider
