Si vous avez des fiches fournisseur en doublon vous pouvez les regrouper pour n'en faire qu'une.
Accès à l'outil
Dans le menu "COMMUN" 
cliquez sur l'icône à côté de "Fournisseurs"
1ère Etape : sélection du fournisseur principal
Recherchez et cochez la fiche fournisseur avec la saisie la plus complète.
Puis cliquez sur "Etape suivante"
2ème étape : autres fournisseurs à fusionner
Cochez dans la grille les fournisseurs à fusionner avec celui sélectionné à l'étape 1.
Puis cliquez sur "Etape suivante"
3ème étape : informations à conserver
Sélectionnez les informations à conserver dans la future fiche fusionnée.
Puis cliquez sur "Etape suivante"
4ème étape : documents liés et validation
Renseignez les documents liés.
Cliquez sur "Valider la fusion" pour terminer.
NB : il n'est pas possible d'annuler une fusion.
Les comptes auxiliaires :
- d'un même dossier comptable : seront fusionnés pour n'en faire qu'un
- de dossiers comptables différents : ne seront pas fusionnés mais cumulés sur la nouvelle fiche.