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      Comment annuler une facture fournisseur non comptabilisée ?

      Dans le menu Gérance :

      1. Partie Fournisseurs
      2. Cliquer sur "Factures"
      3. Utiliser éventuellement les filtres de recherche et cliquer sur "Etape suivante"
      4. Cocher la facture à annuler
      5. Cliquer sur le bouton "Supprimer"
      6. Contrôler la date d'annulation et le libellé
      7. Valider 
      8. Comptabiliser l'écriture d'annulation

      NB : il n'est pas possible d'annuler une facture réglée. Il faut saisir à nouveau la facture fournisseur en ayant pris soin d'avoir annuler le règlement sur le compte du propriétaire si celui-ci en a été débité par erreur.