Rejet Virement Fournisseur

Rejet virement fournisseur

Pour saisir ce rejet de virement fournisseur, il faut re-créditer le propriétaire :

Étape 1 :

1 : Aller sur "Nouvelle Pièce Comptable"

Étape 2 :

1 : Selectionner "Journal : BAN - Banque Gestion"

2 : Saisir le "Date" du rejet

3 : Saisir le "Libellé" 

4 : Cliquer sur "Ajouter"

Étape 3 :

1 : Compte : "Propriétaires" >

2 : Auxiliaire : Selectionner le "Nom du propriétaire" >

3 : Crédit : Saisir le "Montant" >

4 : Prestation : "Saisir la même prestation que celle utilisée lors de la 1ere facture" >

5 : Cliquer sur "Valider"

Étape 4 :

1 : Cliquer sur "Contre Partie Auto" >

2 : Cliquer sur "Valider"

Fin