1/ Création des contrats sur les fiches copropriété : onglet Autres informations / Ligne contrat de travail
Vous aurez alors l’obligation de créer la fiche fournisseur du salarié
2/ Accéder au paramétrage : Menu syndic / roue crantée / ... / configuration des
correspondances
3/ Renseigner le code Pégase suivant le code des fichiers envoyés sur les
copropriétés concernées puis étape suivante
4/ Lister les comptes à faire correspondre à partir d’un fichier Pégase
4a – Renommer le fichier des OD
En
4b – Cliquer sur Lister les comptes à faire correspondre à partir d’un fichier Pégase
afin d’obtenir les comptes du fichier pour les faire correspondre aux comptes SPI.
Les comptes apparaissent dans la fenêtre « Correspondances globale »
- Soit vous effectuez les correspondances dans cette fenêtre mais il faut que cette
correspondance soit identique quel que soit les copropriétés (2)
- Soit vous effectuez les correspondances par copropriété (3)
Puis clic sur Suivant
Observations :
- Les charges sociales sont constatées dans des comptes de la classe 4
- Le salaire à payer doit être associé à un compte fournisseur charges à payer
- Si les comptes comptables n’apparaissent pas dans la colonne de droite « compte
dans SPI Syndic », il faut compléter le plan comptable : fiche copropriété / onglet
autres informations / ligne plan comptable / importer
Sélectionner les comptes à importer puis valider
5/ Faire correspondre le numéro Pégase du salarié avec le compte fournisseur du
salarié
Puis clic sur Suivant
6/ Renseigner le poste de répartition à utiliser par copropriété
Seulement si celui-ci n’est pas apparu automatiquement à la suite du paramétrage des correspondances des comptes puis clic sur Fermer
7/ Intégrer les fichiers : Menu syndic / roue crantée / ... / Intégration des OD de paies
NB : au préalable les fichiers doivent être nommés de la façon suivante :
« Pegase_codePégase_numeroOrdre.txt »
Le logiciel Pégase n’existant plus, les fichiers créés n’auront pas ce paramétrage donc il
faudra systématiquement les renommer ou à voir avec le prestataire qui eectue les
bulletins de salaires et donc qui transmets les fichiers, s’ils ne peuvent pas paramétrer le nom du fichier au moment de l’émission.
De
En
Renseigner la fenêtre qui s’ouvre une fois que vous avez cliqué sur Intégration des OD de paies puis valider
NB il y a la coche suivante : « Eacer les fichiers après intégration complète », il faudra
choisir si vous maintenez cette coche.
Le brouillard comptable s’ouvre en indiquant les écritures qui devront être
comptabilisées.
