Rejet virement fournisseur
Pour saisir ce rejet de virement fournisseur, il faut recréditer le propriétaire :
Étape 1 :
1 : Aller sur "Nouvelle Pièce Comptable"
Étape 2 :
Dans "Nouvelle Pièce Comptable"
1 : Sélectionner "Journal : BAN - Banque Gestion"
2 : Saisir le "Date" du rejet
3 : Saisir le "Libellé"
4 : Cliquer sur "Ajouter"
Étape 3 :
1 : Compte : "Propriétaires" >
2 : Auxiliaire : Sélectionner le "Nom du propriétaire" >
3 : Crédit : Saisir le "Montant" >
4 : Prestation : "Saisir la même prestation que celle utilisée lors de la 1ere facture" >
5 : Cliquer sur "Valider"
Étape 4 :
1 : Cliquer sur "Contre Partie Auto" >
2 : Cliquer sur "Valider"
Fin