- Aller dans le menu Gestion
- Cliquer sur remboursement locataire
- Appeler le locataire à rembourser
- Faire Etape Suivante
- Cliquer sur le bouton remboursement total ou cocher la case dans le tableau
- Faire Etape Suivante
- Si le mode de remboursement ne convient pas, cliquer sur le + dans la colonne « Modif »
- Faire Etape suivante
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- Si le remboursement se fait par chèque, mettre un numéro de chèque
- Si le remboursement se fait par virement, cliquer sur le bouton « Bordereau de virements »
- Faire Etape Suivante
- Cliquer sur Comptabiliser