- Réception de l’avoir
- Module « saisie de factures »
- Saisir comme une facture classique à la seule différence qu’il faut saisir le montant en négatif pour stipuler que c’est un avoir.
Le logiciel va de lui-même créditer le compte de charge et débiter le fournisseur.
Cet avoir pourra être associer avec une autre facture (si c’est à déduire d’une prochaine facturation) ou vous pouvez recevoir le remboursement du fournisseur dont voici la procédure :
- Comptabilisation du remboursement (écriture bancaire)
- Module Saisie comptable libre :
- Mettre en Type d’écriture « paiement fournisseur »
- Choisir sa copropriété
- Saisir cette écriture : Débit : Banque / Crédit : Compte fournisseur
- Valider
