Comment annuler une facture fournisseur non comptabilisée ?

Dans le menu Gérance :

1. aller sur facture fournisseur
2. Cliquer sur "Factures" 
3. Visualisation des factures
4. Utiliser éventuellement les filtres de recherche et cliquer sur "Etape suivante"
5. Cocher la facture à annuler
6. Cliquer sur le bouton "Supprimer"
7. Annuler à la date initiale de la saisie de la facture 
8. Valider 
9. Comptabiliser l'écriture d'annulation