Vous devez:
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Aller dans le module « Catalogue des pièces comptables »
Dans les filtres en haut du tableau, sélectionner les dates des paiements, mettre un libellé si libellé des écritures identiques.
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Dérouler ensuite les filtres supplémentaires pour saisir le journal de banque :
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Une fois les écritures sélectionnées, cliquer sur CONTREPASSER au-dessus du tableau.
Cette fenêtre s’ouvre, cliquer sur OUI :
La fenêtre des écritures d’annulation apparait, cliquer sur COMPTABILISER :
Ensuite, les factures réapparaissent dans le module de Paiements des Factures pour refaire les paiements.