Comment compenser des trop perçus sur des loyers ou autres facturations ?

Procédure pour la compensation d'un mode de règlement saisi sur un locataire en trop perçu :

• Aller dans le menu DOVADIS
• Encaissement* saisie manuelle
• Etape suivante
• Remplir toutes les zones requises dont celle de la zone 'MODE' qui doit être impérativement 'DIVERS' et rien d'autre, sinon cela ne fonctionnera pas
• Sélection des lignes et montants à affectés
• Cliquer dans la colonne 'montant affecté' pour modifier le montant
• Aller jusqu'à la validation